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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1452
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | TP-LINK TL-ST1008F 交换机 | 2 | 1300.0 | TP-LINK\TL-ST1008F | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DTDUO3-64GB U盘 | 2 | 160.0 | 金士顿/Kingston\DTDUO3-64GB | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33109 中性笔 | 25 | 600.0 | 得力/deli\33109 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 编织布/袋 | 20 | 300.0 | 得力\5501 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92734 票夹/长尾夹 | 20 | 370.0 | 晨光/M G\ABS92734 | 验收通过 | |
| 6 | 惠普 Q2612A 硒鼓 | 20 | 5600.0 | 惠普/HP\Q2612A | 验收通过 | |
| 7 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 3 | 657.0 | 啄木鸟/TUCANO\DVD - RW | 验收通过 | |
| 8 | 得力 11832 相片纸 | 30 | 960.0 | 得力/deli\11832 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30067 双面胶带 | 2 | 75.8 | 得力/deli\30067 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 塑封膜 | 2 | 157.0 | 得力/deli\3896 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
