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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0241
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 BF2C1CN1 平板卫生纸 | 4 | 460.0 | 清风/qingfeng\BF2C1CN1 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯228ML | 5 | 45.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 0.5mm直液式走珠签字笔 | 15 | 270.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7650 胶装本 | 180 | 270.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 57.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 橡皮筋3214 | 2 | 12.0 | 得力/deli\3214 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 64502 板夹 | 5 | 34.0 | 得力/deli\64502 | 验收通过 | |
| 8 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 3 | 255.0 | 啄木鸟/TUCANO\DVD-R | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6824 记号笔/粗笔小双头 记号笔 | 24 | 48.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
