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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9535
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9556 垃圾桶 | 20 | 200.0 | 得力/deli\9556 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 钢丝球 | 40 | 260.0 | 茶花\茶花钢丝球 | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福 84消毒液 衣物消毒液 | 2 | 280.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 摩飞 水桶 | 40 | 560.0 | 摩飞\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 户外椅子凳子 | 20 | 720.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 良木 无叶**扫把 平板拖把 | 40 | 520.0 | 良木\无叶**扫把 | 验收通过 | |
| 7 | 雕牌 **柠檬洗洁精4.68kg 洗洁精 | 8 | 304.0 | 雕牌\**柠檬洗洁精4.68kg | 验收通过 | |
| 8 | 得力 垃圾袋 | 100 | 450.0 | 得力\9586 | 验收通过 | |
| 9 | 舒蔻 50L加厚 垃圾桶 | 5 | 300.0 | 舒蔻/Supercloud\50L加厚 | 验收通过 | |
| 10 | 鸣固 1.1米 1.1米木杆扫把 | 40 | 200.0 | 鸣固\1.1米 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
