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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9214
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 会计凭证封面 单据/收据/凭证 | 50 | 50.0 | 得力/deli\会计凭证封面 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6881 得力（deli） 记号笔大头水笔油性粗笔写字标记笔 6881 记号笔/粗笔 黑色 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5620 财务凭证盒档案盒 | 50 | 225.0 | 得力/deli\5620 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
