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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2115
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 SW-20J01P 热水壶 | 1 | 95.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-20J01P | 验收通过 | |
| 2 | 天勤 88A 硒鼓 | 1 | 150.0 | 天勤\88A | 验收通过 | |
| 3 | 双飞燕 OP-520NU 有线鼠标 | 1 | 65.0 | 双飞燕/A4TECH\OP-520NU | 验收通过 | |
| 4 | 步步高 HCD6082 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 125.0 | 步步高/BBK\HCD6082 | 验收通过 | |
| 5 | 文印保 WYB-Q2612 墨粉/碳粉 | 3 | 180.0 | 文印保\WYB-Q2612 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 Z7503 A4打印/复印纸 | 1 | 180.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
