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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0948
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9556 垃圾桶 | 30 | 240.0 | 得力/deli\9556 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S02 黑色0.7mm中性笔 | 60 | 150.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 3 | 苏泊尔 SWF17S26A 苏泊尔电热水壶 | 1 | 179.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 30 | 60.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7093 强力固体胶棒 | 30 | 75.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 簸箕 | 30 | 270.0 | 兰诗\兰诗DM-802 | 验收通过 | |
| 7 | ** SM-1071 热水瓶 | 4 | 312.0 | **\SM-1071 | 验收通过 | |
| 8 | 高品乐 A3 70G 复印纸A3 | 1 | 198.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\A3 70G | 验收通过 | |
| 9 | 高品乐 70克 A4 红包 复印纸 | 6 | 1188.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\70克 A4 红包 | 验收通过 | |
| 10 | 农宝 洒水壶 | 30 | 360.0 | 农宝\2L | 验收通过 | |
| 11 | 得力 笔记本 | 30 | 360.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 12 | 洁丽雅 6947A 竹纤维毛巾 | 30 | 540.0 | 洁丽雅/grace\6947A | 验收通过 | |
| 13 | 得力 33070 垃圾袋 | 25 | 420.0 | 得力/deli\33070 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 APY4K380 备课本 | 100 | 1200.0 | 晨光/M G\APY4K380 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 K-35 中性笔黑色0.5 | 1296 | 3240.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 k35 中性笔红色0.5 | 1296 | 3240.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 17 | 雕牌 青柠透明皂228g*2 透明皂 | 30 | 267.0 | 雕牌\青柠透明皂228g*2 | 验收通过 | |
| 18 | 舒肤佳 纯白清香型100g 香皂 | 30 | 174.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型100g | 验收通过 | |
| 19 | 南孚 5号电池8粒 5号电池 | 10 | 119.0 | 南孚/NANFU\5号电池8粒 | 验收通过 | |
| 20 | 南孚 7号8粒碱性电池 7号电池 | 10 | 119.0 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
| 21 | 兰诗 拖把配件 | 30 | 330.0 | 兰诗\DM-181 | 验收通过 | |
| 22 | 千鸿 脸盆 | 30 | 240.0 | 千鸿\QH-01036 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
