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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8026
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8903 笔筒/座/插/架 | 10 | 250.0 | 得力/deli\8903 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0371S 订书机 | 6 | 210.0 | 得力/deli\0371S | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S72 中性笔 | 20 | 700.0 | 得力/deli\S72 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 78991 文件座/文件架/文件框 | 10 | 250.0 | 得力/deli\78991 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 6 | 111.0 | 得力/deli\8552A | 验收通过 | |
| 6 | 农宝 玻璃清洁器及配件 | 10 | 250.0 | 农宝\农宝喷水壶 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S26 中性笔 | 20 | 480.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 20 | 476.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
