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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7757
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玻璃清洁器及配件 | 1 | 35.0 | 无品牌\玻璃擦加长 | 验收通过 | |
| 2 | 亚太森博 A5 70G 打印/复印纸 | 10 | 1700.0 | 亚太森博\A5 70G | 验收通过 | |
| 3 | 棵文 特种纸 | 10 | 1700.0 | 棵文\A4纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 24 | 36.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
