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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1044
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LQ503 垃圾袋 | 50 | 300.0 | 得力/deli\LQ503 | 验收通过 | |
| 2 | 清风抽纸 抽纸 | 2 | 380.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5626ES 档案盒 | 50 | 600.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K-35 按动中性笔碳素签字笔圆珠水性笔按压笔 0.5mm 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号 普通干电池 | 30 | 75.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号 普通干电池 | 30 | 75.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
