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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 100****21256 平板拖把 | 1 | 45.0 | **\100****21256 | 验收通过 | |
| 2 | 五月花 大盘纸 | 6 | 720.0 | 五月花\****587 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 摄像头 | 4 | 520.0 | 罗技/Logitech\C310 | 验收通过 | |
| 4 | **清洁 大拖把 | 2 | 70.0 | **清洁/BAIYUN CLEANING\40 | 验收通过 | |
| 5 | 西数 WD1000FYPS 机械硬盘 | 1 | 460.0 | 西数/WD\WD1000FYPS | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
