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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5491
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S2117 中性笔（黑 红） | 20 | 720.0 | 得力/deli\S2117 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0522 笔芯 | 220 | 3080.0 | 得力/deli\0522 | 验收通过 | |
| 3 | 舒肤佳 纯白清香型 香皂 | 50 | 250.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型 | 验收通过 | |
| 4 | 洁丽雅 毛巾 毛巾 | 50 | 600.0 | 洁丽雅/grace\毛巾 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 LR6-5-1B 南孚电池 | 600 | 1500.0 | 南孚/NANFU\LR6-5-1B | 验收通过 | |
| 6 | 国产 垃圾袋 垃圾袋 | 999 | 2397.6 | 国产\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 国产 拖把 | 160 | 1920.0 | 国产\木柄拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 庄太太 家用铁簸箕 铁簸箕 | 160 | 2400.0 | 庄太太\家用铁簸箕 | 验收通过 | |
| 9 | 五月花 扫把 扫帚 | 160 | 1600.0 | 五月花\扫把 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7983 信纸 | 200 | 400.0 | 得力\7983 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 MPY4RW29 笔记本A5 | 200 | 700.0 | 晨光/M G\MPY4RW29 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 APYF938JC 学生用笔记本 | 200 | 900.0 | 晨光/M G\APYF938JC | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 MP0110 中性笔 | 20 | 480.0 | 晨光/M G\MP0110 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
