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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8327
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 尖兵 70g*8包 尖兵复写纸70g*8包A4 | 2 | 360.0 | 尖兵\70g*8包 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 3 | 文印保 LT2441 粉盒 | 4 | 760.0 | 文印保\LT2441 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 5684 文件档案盒 | 15 | 225.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心/COMIX EB35 黑色 20支装 中性笔 | 5 | 175.0 | 齐心/Comix\EB35 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
