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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1931
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 10 | 170.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-606A 接线板3米插板 | 10 | 700.0 | 公牛/BULL\GN-606A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0027 订书钉订书针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01红色 中性笔红水笔 | 160 | 3200.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S101 中性笔**笔 | 180 | 3600.0 | 得力/deli\S101 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号 普通干电池 | 300 | 1500.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
