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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0840
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 M2001 宝珠/走珠/签字笔 | 5 | 360.0 | 晨光/M G\M2001 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 6 | 1170.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0015 订书钉 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0314 订书机 | 6 | 57.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 回形针座/盒 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 6 | 69.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9531 票夹/长尾夹 | 20 | 120.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
