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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8580
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮/Blue moon 薰衣草3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 深层洁净护理 | 5 | 195.0 | 蓝月亮/Blue moon\3kg/瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 阡囤 电话记录本 登记本 1本装 可 通讯录/电话本 | 50 | 650.0 | 阡囤\电话记录本 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 Z7503 得力/deli 柏印A4打印纸 复印纸70克 打印/复 | 10 | 2000.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
