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一、 *采购人名称： ********中心卫生院）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6900
五、 *验收单位： ********中心卫生院）
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92616 一打十盒 订书钉 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94516 一包12个 文件袋 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWT90959 风琴包 | 4 | 100.0 | 晨光/M G\AWT90959 | 验收通过 | |
| 4 | 10L 垃圾桶 | 20 | 120.0 | 无品牌\10L | 验收通过 | |
| 5 | 大号 100L 垃圾桶 | 3 | 285.0 | 无品牌\大号 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYVQ961箱 打印/复印纸 | 2 | 600.0 | 晨光/M G\APYVQ961箱 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 6 | 60.0 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-314 电源插座 | 5 | 210.0 | 公牛/BULL\GN-314 | 验收通过 | |
| 9 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 10 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
