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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4644
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 64511 文件夹 | 60 | 594.0 | 得力/deli\64511 | 验收通过 | |
| 2 | 太太乐 防风扫把簸箕套装 扫把 | 20 | 258.0 | 太太乐\防风扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 3 | 苏泊尔 SW-17J419 烧水壶 | 10 | 690.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17J419 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 纸类标签 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7187 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 茶语丝享系列抽纸3层110抽 抽纸 | 120 | 2376.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\茶语丝享系列抽纸3层110抽 | 验收通过 | |
| 6 | 爱特福 84消毒液 衣物消毒液 | 60 | 390.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 100 | 200.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 40 | 40.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 5号 普通干电池 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 10 | ** 1071 热水瓶 | 10 | 450.0 | **\1071 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7101 胶水 | 30 | 60.0 | 得力\7101 | 验收通过 | |
| 12 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 24 | 405.6 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 报告夹 | 5 | 67.5 | 晨光/M G\ADM92996 | 验收通过 | |
| 14 | 妙洁 垃圾袋 | 20 | 338.0 | 妙洁/magic\MGBRVL3-EC | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
