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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4477
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 冰禹 绳子 | 150 | 1440.0 | 冰禹\BYxx-270 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6055 剪刀 | 40 | 600.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 24839 奖状/证书 | 240 | 1776.0 | 得力/deli\24839 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5606 档案盒 | 40 | 480.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 799 电话机(有绳/无绳/网络) | 4 | 1596.0 | 得力/deli\799 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 10 | 160.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
