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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4476
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGPK35Y6 中性笔 | 10 | 270.0 | 晨光/M G\AGPK35Y6 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 轻便夹 | 40 | 640.0 | 得力/deli\得力9254 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33119 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 204.0 | 得力/deli\33119 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63454 文件袋 | 300 | 2550.0 | 得力/deli\63454 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-314 接线板 | 5 | 270.0 | 公牛/BULL\GN-314 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 收纳箱/盒/袋 | 10 | 990.0 | 茶花\B28002 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
