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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5719
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 簸箕 | 160 | 1280.0 | 兰诗\DM-802 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 QG090 扫把 | 20 | 480.0 | 兰诗\QG090 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 0207 水桶 | 90 | 1080.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 晾衣叉 | 180 | 2160.0 | 茶花\0718 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9555 垃圾桶 | 100 | 1200.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 YY-120A 垃圾桶 | 26 | 3120.0 | 兰诗\YY-120A | 验收通过 | |
| 7 | 兰诗 拖把配件 | 100 | 1100.0 | 兰诗\木柄圆头拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 618-R 扫把 | 240 | 1560.0 | 兰诗\618-R | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
