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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5787
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 国旗 | 2 | 70.0 | 得力\3223 | 验收通过 | |
| 2 | 太阳 S1117-24E 软抽 | 16 | 192.0 | 太阳\S1117-24E | 验收通过 | |
| 3 | 德仕通 白板擦 | 14 | 56.0 | 德仕通/DSTON\7834 | 验收通过 | |
| 4 | 斯图 听课记录 | 12 | 48.0 | 斯图\18开听课记录本 | 验收通过 | |
| 5 | 洁丽雅 2533 毛巾 | 25 | 375.0 | 洁丽雅/grace\2533 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 卷纸 | 12 | 312.0 | 维达/Vinda\维达V4143-A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 美工刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\DL003A | 验收通过 | |
| 8 | 金灶K9 电水壶 | 2 | 240.0 | 金灶/KAMJOVE\金灶K9 | 验收通过 | |
| 9 | 宝克 A35 中性笔红 | 15 | 270.0 | 宝克/Baoke\A35 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 HAGP0930 中性笔 | 30 | 660.0 | 晨光/M G\HAGP0930 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
