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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5876
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 考勤表 | 30 | 120.0 | 无品牌\考勤表 | 验收通过 | |
| 2 | 太阳 S1117-24E 软抽 | 20 | 240.0 | 太阳\S1117-24E | 验收通过 | |
| 3 | 德仕通 白板擦 | 50 | 200.0 | 德仕通/DSTON\7834 | 验收通过 | |
| 4 | 狮洛德 信纸 | 2 | 30.0 | 狮洛德\W-002 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551ES 长尾夹 | 1 | 9.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 6 | 优和 国旗 | 4 | 100.0 | 优和/UHOO\国 旗 | 验收通过 | |
| 7 | 斯图 记分册 | 4 | 16.0 | 斯图\记分册 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 回形针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 9 | 斯图 听课记录 | 60 | 240.0 | 斯图\18开听课记录本 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 软抄 | 220 | 440.0 | 得力/deli\7663 | 验收通过 | |
| 11 | 洁丽雅 2533 毛巾 | 20 | 300.0 | 洁丽雅/grace\2533 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 22270 记事本 | 60 | 600.0 | 得力/deli\22270 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 1 | 55.0 | 晨光/M G\ACPN0102 | 验收通过 | |
| 14 | 芷蕾 白色（100支） 粉笔 | 4 | 200.0 | 芷蕾\白色（100支） | 验收通过 | |
| 15 | 通知书 | 20 | 80.0 | 无品牌\通知书 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 S01红色 中性笔 | 10 | 200.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 17 | 鼎力 DL6062 长尾夹 | 1 | 18.0 | 鼎力\DL6062 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 彩纸 | 30 | 210.0 | 得力\83634 | 验收通过 | |
| 19 | 齐心 MC-35 档案盒 | 48 | 432.0 | 齐心/Comix\MC-35 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5602 5602 档案盒 | 36 | 360.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 HAGP0930 中性笔 | 30 | 660.0 | 晨光/M G\HAGP0930 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 8556 长尾夹 | 1 | 13.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 7104 固体胶 | 48 | 96.0 | 得力/deli\7104 | 验收通过 | |
| 24 | 南孚 5号电池 | 25 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 25 | 南孚 南孚 7号电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
