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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4478
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花水桶 水桶 | 3 | 180.0 | 茶花\茶花水桶 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 120L 垃圾桶 | 5 | 650.0 | 兰诗\120L | 验收通过 | |
| 3 | 国产 小灯笼 | 100 | 200.0 | 国产\598****3250 | 验收通过 | |
| 4 | 京瓷 墨盒 | 1 | 280.0 | 京瓷/Kyocera\100****06398 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 尘推 | 5 | 225.0 | 妙洁/magic\100********546 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5684 档案盒 | 12 | 132.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 卫洋 WYX0045 扫把 | 3 | 45.0 | 卫洋\WYX0045 | 验收通过 | |
| 8 | 大为 胶棉拖把 | 1 | 55.0 | 大为/Dawei\M11 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 27051 胶棒 | 5 | 120.0 | 得力/deli\27051 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
