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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6610
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9556 垃圾桶 | 40 | 400.0 | 得力/deli\9556 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 钢丝球 | 2 | 13.0 | 茶花\茶花钢丝球 | 验收通过 | |
| 3 | 雕牌 **柠檬洗洁精4.68kg 洗洁精 | 15 | 570.0 | 雕牌\**柠檬洗洁精4.68kg | 验收通过 | |
| 4 | 得力 垃圾袋 | 10 | 45.0 | 得力\9586 | 验收通过 | |
| 5 | ** 拖布 60CM尘推平拖 AF01006 平板拖把 | 6 | 210.0 | **\AF01006 | 验收通过 | |
| 6 | 回力 HXL807 雨鞋 户外防水不易滑水鞋下雨天耐磨雨靴套鞋 | 3 | 90.0 | 回力/Warrior\HXL807 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 3层130抽*6包 抽纸 | 20 | 340.0 | 维达/Vinda\3层130抽*6包 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 2 | 120.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 9 | 亿丽佳 2174可伸缩玻璃刮水器 | 6 | 90.0 | 亿丽佳\2174 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
