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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4145
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 朝美 7002 口罩/眼罩 | 30 | 450.0 | 朝美/CM\7002 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 冷水壶 | 20 | 100.0 | 兰诗\兰诗PA1151 | 验收通过 | |
| 3 | 粤龙 A3 家务手套 | 20 | 100.0 | 粤龙\A3 | 验收通过 | |
| 4 | 袖套 | 20 | 160.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 爱特福 84消毒液 衣物消毒液 | 1 | 140.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 锁 衣挂 | 50 | 500.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 雕牌 **柠檬洗洁精4.68kg 洗洁精 | 5 | 190.0 | 雕牌\**柠檬洗洁精4.68kg | 验收通过 | |
| 8 | 利尔康 75%酒精乙醇消毒液 500毫升1瓶 | 30 | 180.0 | 利尔康\75%酒精 500ml | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
