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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3808
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63751 笔记本电脑包 | 5 | 250.0 | 得力/deli\63751 | 验收通过 | |
| 2 | 强林 192-30 单据/收据/凭证 | 100 | 600.0 | 强林/QIANGLIN\192-30 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5854 文件夹 | 100 | 150.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
| 4 | 帮洁洁厕灵 洁厕剂 | 10 | 80.0 | 帮洁\帮洁洁厕灵 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 旋转拖把 | 4 | 220.0 | 妙洁/magic\6072 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A4 得力 A4 打印/复印纸 | 10 | 1600.0 | 得力\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18816 垃圾袋 | 45 | 180.0 | 得力/deli\18816 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 夹子/收纳夹子 | 50 | 325.0 | 得力/deli\5301ES | 验收通过 | |
| 10 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 8 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
