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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3518
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱仕达 卫浴配件 不锈钢连体下水器 | 10 | 300.0 | 爱仕达/ASD\L7011 | 验收通过 | |
| 2 | 通用 其它机械五金 铁丝 | 1 | 100.0 | 通用\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 九头鸟 PVC电气胶带 电工胶带 | 30 | 150.0 | 九头鸟\PVC电气胶带 | 验收通过 | |
| 4 | 爱仕达 卫浴五金/挂件 金属软管 | 100 | 2200.0 | 爱仕达/ASD\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30402 双面胶带 | 30 | 30.0 | 得力/deli\30402 | 验收通过 | |
| 6 | 先锋 D599 美工刀 文具小刀 | 10 | 100.0 | 先锋\D599 | 验收通过 | |
| 7 | 玛丽 A4 70g 彩色复印纸 | 10 | 100.0 | 玛丽\A4 70g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 24830 奖状/证书 | 10 | 100.0 | 得力/deli\24830 | 验收通过 | |
| 9 | 羽衣 混匀/涂布类 黑板擦布 大号 | 100 | 800.0 | 羽衣\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7304 胶水 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7304 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
