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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63454 文件袋（拉链袋） | 50 | 400.0 | 得力/deli\63454 | 验收通过 | |
| 2 | 优和 磁性贴（党徽）（一包5个） | 10 | 199.0 | 优和\党徽 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 78983 文件座/文件架/文件框 | 50 | 2150.0 | 得力/deli\78983 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5684 档案盒 | 50 | 800.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 5 | 道顿 绳子（**线） | 10 | 60.0 | 道顿/DOCON\2168 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 50 | 825.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
