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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6499
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 螺旋本 | 30 | 150.0 | 得力/deli\7685 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APBN3839 笔袋 | 30 | 450.0 | 晨光/M G\APBN3839 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG2180 晨光(M G)文具0.5mm红色中性笔 碳素纤维头签字笔 会议笔水笔 12支/盒MG2180 | 20 | 480.0 | 晨光/M G\MG2180 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 T16112 学生用笔记本 4本装 | 15 | 600.0 | 得力/deli\T16112 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
