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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6931
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 定制包装袋/纸/箱 | 300 | 1050.0 | 无品牌\定制 | 验收通过 | |
| 2 | 楚轩 杯子 | 300 | 11400.0 | 楚轩\CX-0313 | 验收通过 | |
| 3 | 无纺布帽 | 300 | 5400.0 | 无品牌\帽子 | 验收通过 | |
| 4 | 防寒手套 | 300 | 4200.0 | 无品牌\触屏手套 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
