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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6432
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 折叠脸盆 | 150 | 2250.0 | A\19 | 验收通过 | |
2 | 15 牙线盒 | 200 | 2000.0 | A\15 | 验收通过 | |
3 | 鞋刷 | 150 | 600.0 | A\01587 | 验收通过 | |
4 | 消防站立熊 | 40 | 4400.0 | A\088 | 验收通过 | |
5 | 消防员小徽章 | 200 | 400.0 | A\155 | 验收通过 | |
6 | 消防钥匙扣 | 200 | 2400.0 | A\189 | 验收通过 | |
7 | 橡皮 | 200 | 400.0 | A\185 | 验收通过 | |
8 | 飘带帆布包 38*40cm | 250 | 6500.0 | A\098 | 验收通过 | |
9 | 儿童魔方 | 60 | 1200.0 | A\19 | 验收通过 | |
10 | 儿童高压水枪消防车 | 25 | 2450.0 | A\08 | 验收通过 | |
11 | 儿童高空消防车 | 25 | 2450.0 | A\44 | 验收通过 | |
12 | 防烫夹 | 150 | 1500.0 | A\15 | 验收通过 | |
13 | 二合一削皮器 | 150 | 1200.0 | A\48 | 验收通过 | |
14 | 抽绳双肩帆布包 35*40cm | 120 | 2880.0 | A\09 | 验收通过 | |
15 | 餐具三件套 | 100 | 1800.0 | A\15 | 验收通过 | |
16 | 抱枕被 40*40cm 打开105*145cm | 60 | 3900.0 | A\144 | 验收通过 | |
17 | 充电宝移动电源 | 60 | 11880.0 | A\14 | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |