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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2827
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 警戒线 | 3 | 84.0 | 无品牌\警戒线 | 验收通过 | |
2 | 橡胶手套 | 24 | 57.6 | 无品牌\涂掌手套 | 验收通过 | |
3 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 10 | 25.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
4 | 新好 A3 70g A3 70g 500张/包 4包/箱 橙色包装 打印/复印纸 | 1 | 45.0 | 新好/SOHO\A3 70g | 验收通过 | |
5 | 方便袋 塑料袋一包 | 4 | 48.0 | 无品牌\塑料袋 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |