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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0967
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 22215 记事本25K | 10 | 280.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
2 | 得力 63102 文件夹抽杆夹 | 10 | 200.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
3 | 得力 19207 纸杯 | 10 | 130.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
4 | 格之格 CF500A/202A 硒鼓 | 3 | 690.0 | 格之格\CF500A/202A | 验收通过 | |
5 | 格之格 CF500A/202A 硒鼓 | 3 | 690.0 | 格之格\CF500A/202A | 验收通过 | |
6 | 格之格 CF500A/202A 硒鼓 | 3 | 690.0 | 格之格\CF500A/202A | 验收通过 | |
7 | 格之格 CF500A/202A 硒鼓 | 5 | 1150.0 | 格之格\CF500A/202A | 验收通过 | |
8 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 5 | 850.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |