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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2541
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 心相印 DT17110 抽纸 | 30 | 540.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17110 | 验收通过 | |
2 | 得力 9560 纸杯 | 40 | 480.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
3 | 心相印 XCG080 湿巾 | 24 | 333.6 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCG080 | 验收通过 | |
4 | 得力 其它插座 | 1 | 58.4 | 得力/deli\18168-03 | 验收通过 | |
5 | 茶花 152005 收纳箱/盒/袋 | 10 | 890.0 | 茶花\152005 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |