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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2680
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 齐心 L101 垃圾袋 | 20 | 90.0 | 齐心/Comix\L101 | 验收通过 | |
2 | 乌斯京 一次性防护手套 一次性手套 | 1 | 29.5 | 乌斯京\一次性防护手套 | 验收通过 | |
3 | 得力 18504 普通干电池 | 3 | 15.0 | 得力/deli\18504 | 验收通过 | |
4 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
5 | 得力 其它插座 | 1 | 59.0 | 得力/deli\18168-03 | 验收通过 | |
6 | 得力 S656-Z1 中性笔(水笔) | 12 | 288.0 | 得力/deli\S656-Z1 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |