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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0220
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 护眼灯 台灯 | 35 | 1680.0 | 无品牌\三色 | 验收通过 | |
2 | 中华牌 6610 铅笔20支一盒 | 10 | 200.0 | 中华牌\6610 | 验收通过 | |
3 | 得力 7987 软面抄 胶装本 | 200 | 300.0 | 得力/deli\7987 | 验收通过 | |
4 | 博士兔 笔袋 | 87 | 1305.0 | 无品牌\1 | 验收通过 | |
5 | 得力 HM105-24 马克笔 | 53 | 1484.0 | 得力/deli\HM105-24 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |