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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金士顿 SKC400S37/512G 固态硬盘 | 2 | 640.0 | 金士顿/Kingston\SKC400S37/512G | 验收通过 | |
2 | 天威 TN-2325 粉盒 | 2 | 320.0 | 天威/PRINT-RITE\TN-2325 | 验收通过 | |
3 | 惠普 1005 打印机配件 电源板 | 1 | 260.0 | 惠普/HP\1005 | 验收通过 | |
4 | 欣彩 AR-7100K 硒鼓 | 1 | 200.0 | 欣彩/Anycolor\AR-7100K | 验收通过 | |
5 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 8 | 1200.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
6 | 飚王 SHU850 集线器 | 1 | 60.0 | 飚王/SSK\SHU850 | 验收通过 | |
7 | 胜为 数码线材 | 1 | 30.0 | 胜为\FMC-204 光纤跳线 | 验收通过 | |
8 | 飞利浦 DVD-R 16X 光盘 | 2 | 300.0 | 飞利浦/Philips\DVD-R 16X | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |