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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 心相印 湿巾 | 25 | 350.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 | 验收通过 | |
2 | 得力 8529 长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
3 | 金士顿 DTMC3G2/64GB 优盘 | 3 | 168.0 | 金士顿/Kingston\DTMC3G2/64GB | 验收通过 | |
4 | 维达 V4028 卷纸 | 18 | 396.0 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
5 | 亮净洁厕剂1L 洁厕灵 | 20 | 260.0 | 亮净\亮净洁厕剂1L | 验收通过 | |
6 | 百家好世 吸水海绵拖家用懒人免手洗滚轮胶棉拖把布干湿两用27cm 拖把 | 6 | 270.0 | 百家好世\吸水海绵拖家用懒人免手洗滚轮胶棉拖把布干湿两用27cm | 验收通过 | |
7 | 五月花 KLM-T8 垃圾桶 | 5 | 45.0 | 五月花/MAY FLOWER\KLM-T8 | 验收通过 | |
8 | 纽赛 NS055 剪刀 | 7 | 84.0 | 纽赛/NUSIGN\NS055 | 验收通过 | |
9 | 得力 5604 档案盒 | 30 | 390.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
10 | 南孚 南孚 7号电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |