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芜湖市南湖学校关于记号笔/粗笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年01月30日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****1931

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年1月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 1盒 5 50.0 晨光/M G\APMY2204 验收通过
2 晨光 Q7 中性笔 12支/盒 1盒 100 1500.0 晨光/M G\Q7 验收通过
3 晨光 Q7 中性笔 12支/盒 1盒 100 1500.0 晨光/M G\Q7 验收通过
4 晨光 MG-007 替芯/铅芯 1盒 240 3360.0 晨光/M G\MG-007 验收通过
5 垃圾铲 簸箕 1个 30 300.0 无品牌\塑料簸箕 验收通过
6 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱(8包) 10 1750.0 晨光/M G\APYVQ959 验收通过
7 得力 30369 宽胶带 1卷 20 160.0 得力/deli\30369 验收通过
8 梅花 BC1338 挂锁 38mm 1个 30 240.0 梅花\BC1338 验收通过
9 清风 B01CDSJ3 长卷卫生纸/无芯卫生纸 1提 10 200.0 清风/qingfeng\B01CDSJ3 验收通过
10 得力 50160 海绵擦 黑板擦 1个 166 830.0 得力/deli\50160 验收通过
11 得力 7103 胶棒 1个 166 332.0 得力/deli\7103 验收通过
12 得力 0012 订书钉 1盒 100 200.0 得力/deli\0012 验收通过
13 洁丽雅 7410 抹布 1条 150 525.0 洁丽雅/grace\7410 验收通过
14 晨光 ABS91696 回形针 1盒 84 168.0 晨光/M G\ABS91696 验收通过
15 得力 30406 双面胶带 1卷 166 415.0 得力/deli\30406 验收通过
16 南孚 7号电池 普通干电池 2粒装 60 360.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
17 南孚 5号电池 普通干电池 2粒装 120 720.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****033013





招标进度跟踪
2025-01-30
验收公告
芜湖市南湖学校关于记号笔/粗笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
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