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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0311
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7092 强力固体胶棒 | 10 | 35.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
2 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 145.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
3 | 晨光 k35 经典按动子弹头签字笔中性笔 | 50 | 1300.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
4 | 得力美工刀 | 2 | 5.0 | 得力\得力(deli)2025 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |