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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8012
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 中伟 主席台 | 1 | 1796.0 | 中伟\主席台 | 验收通过 | |
2 | 得力 刀片 铲刀 | 5 | 43.5 | 得力/deli\铝合金刮污刀铲刀 | 验收通过 | |
3 | 发科达 除锈剂 | 1 | 150.0 | 发科达\除锈剂 | 验收通过 | |
4 | 美居客 刮水器 地刮 扫把 | 2 | 110.0 | 美居客\刮水器 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |