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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0377
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年1月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 柯尼卡美能达 感光鼓芯 | 1 | 1800.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\DR312 | 验收通过 | |
2 | 柯尼卡美能达 感光鼓芯 | 1 | 1800.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\DR312 | 验收通过 | |
3 | APP A4 70G 打印/复印纸 | 10 | 1900.0 | APP\A4 70G | 验收通过 | |
4 | 柯尼卡美能达 TN223K大容量粉盒 粉盒 | 10 | 4000.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\TN223K大容量粉盒 | 验收通过 | |
5 | 文印保 WYB-Q2612 墨粉/碳粉 | 3 | 225.0 | 文印保\WYB-Q2612 | 验收通过 | |
6 | 文印保 LT2441粉盒 粉盒 | 1 | 180.0 | 文印保\LT2441粉盒 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |