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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7835
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 MG-007 替芯/铅芯 | 290 | 3190.0 | 晨光/M G\MG-007 | 验收通过 | |
2 | 心相印 H200 软包抽取式面纸 | 37 | 7363.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
3 | 舒肤佳 纯白清香型 香皂 | 242 | 1452.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型 | 验收通过 | |
4 | 洁丽雅 6728 运动毛巾 | 320 | 4160.0 | 洁丽雅/grace\6728 | 验收通过 | |
5 | 得力 7102固体胶 胶棒 | 360 | 720.0 | 得力/deli\7102固体胶 | 验收通过 | |
6 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
7 | 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 | 252 | 3780.0 | 晨光/M G\MG-6128 | 验收通过 | |
8 | 晨光 K39 中性笔 | 204 | 4488.0 | 晨光/M G\K39 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |