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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7991
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | （自有商品）****127居家鞋拖鞋 | 2 | 30.0 | 无品牌\****127 | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 1108 plus激光打印机 | 1 | 1300.0 | 惠普/HP\1108 plus | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0368 订书机 | 1 | 22.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6001 剪刀 | 1 | 8.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 50 | 50.0 | 晨光/M G\APYRA610 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
