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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7022
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGR670A0 替芯/铅芯 | 53 | 1484.0 | 晨光/M G\AGR670A0 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0026 订书钉 | 50 | 900.0 | 得力/deli\0026 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92645 票夹/长尾夹 | 55 | 797.5 | 晨光/M G\ABS92645 | 验收通过 | |
| 4 | 六鑫 塑料四件套 各类尺/三角板 | 20 | 2600.0 | 六鑫\塑料四件套 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0478 订书机 | 20 | 860.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7652 胶装本 | 60 | 2400.0 | 得力/deli\7652 | 验收通过 | |
| 7 | 得印 8K/60克 打印/复印纸 | 29 | 6815.0 | 得印/Befon\8K/60克 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M G 晨光 AGPK3507 0.5mm 中性笔 | 20 | 616.0 | 晨光/M G\AGPK3507 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 得力 5623ES 档案盒 文件盒 资料盒 | 210 | 1995.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli 得力 A4 Z7546 70g 绿柏复印纸 打印/复印纸 | 36 | 7200.0 | 得力/deli\7407-16K复印纸 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
