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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7610
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 | 50 | 97.5 | 南孚/NANFU\聚能环4代5号 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 聚能环4代7号 普通干电池 | 50 | 97.5 | 南孚/NANFU\聚能环4代7号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9165 桌面台历架 | 5 | 140.0 | 得力/deli\9165 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3691耐磨办公鼠标垫平板电脑配件 | 5 | 37.5 | 得力\3691 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/ 回形针/大头针 | 10 | 13.4 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 千鸿 QH-01036塑料盆脸盆 | 5 | 40.0 | 千鸿\QH-01036 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 得力9574垃圾袋 | 30 | 150.0 | 得力\9574 | 验收通过 | |
| 8 | 车仆 加厚抹布 | 5 | 27.5 | 车仆\无 | 验收通过 | |
| 9 | 洁丽雅 8045 毛巾/面巾/方巾 | 5 | 70.0 | 洁丽雅/grace\8045 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0467 订书机 | 10 | 185.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 19354 19354挂钩 | 5 | 15.0 | 得力\19354 | 验收通过 | |
| 12 | 得力19206纸杯 | 40 | 340.0 | 得力\19206 | 验收通过 | |
| 13 | 舒肤佳 纯白清香型108g 香皂 | 5 | 22.5 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型108g | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 37.5 | 得力/deli\7601 | 验收通过 | |
| 15 | ** 3262 热水壶 | 3 | 138.0 | **\3262 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6230直尺 | 10 | 15.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 17 | 得力(deli) 0012 订书钉 1盒 | 10 | 8.8 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5623 档案盒(只) | 24 | 180.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7092 固体胶棒胶水 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
